郎溪縣政府2021年財政預算

 

 

 

 

 

 

郎溪縣財政局

2021年1月

 

 

 

目 錄

1.關于郎溪縣2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案的報告………………（2）

2.關于郎溪縣2021年本級政府預算說明………………………………………（16）

3.關于郎溪縣2021年轉(zhuǎn)移支付支出預算情況說明……………………………（21）

4.關于郎溪縣舉借政府債務情況說明……………………………………………（22）

5.關于預算績效工作開展情況說明………………………………………………（23）

6.2021年郎溪縣一般公共預算收入預算表………………………………………（29）

7.2021年郎溪縣一般公共預算支出預算表………………………………………（30）

8.2021年郎溪縣本級一般公共預算支出預算表…………………………………（31）

9.2021年郎溪縣本級一般公共預算基本支出預算表……………………………（38）

10.2021年郎溪縣一般公共預算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預算表……………………（40）

11.2021年郎溪縣稅收返還分地區(qū)預算表…………………………………………（41）

12.2021年郎溪縣一般性轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)預算表…………………………………（42）

13.2021年郎溪縣專項轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)預算表……………………………………（43）

14.2021年郎溪縣專項轉(zhuǎn)移支付分項目預算表……………………………………（44）

15.郎溪縣政府一般債務限額和余額情況表………………………………………（45）

16.2021年郎溪縣政府性基金收入預算表…………………………………………（46）

17.2021年郎溪縣政府性基金支出預算表…………………………………………（47）

18.2021年郎溪縣本級政府性基金支出預算表……………………………………（49）

19.2021年郎溪縣政府性基金轉(zhuǎn)移支付預算表……………………………………（50）

20.郎溪縣政府專項債務限額和余額情況表………………………………………（51）

21.2021年郎溪縣國有資本經(jīng)營收入預算表………………………………………（52）

22.2021年郎溪縣國有資本經(jīng)營支出預算表………………………………………（53）

23.2021年郎溪縣本級國有資本經(jīng)營支出預算表…………………………………（54）

24.2021年郎溪縣國有資本經(jīng)營轉(zhuǎn)移支付預算表…………………………………（55）

25.2021年郎溪縣社會保險基金收入預算表………………………………………（56）

26.2021年郎溪縣社會保險基金支出預算表………………………………………（57）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

關于郎溪縣2020年預算執(zhí)行情況和

2021年預算草案的報告

——2021年1月6日在郎溪縣第十七屆

人民代表大會第六次會議上

 

郎溪縣財政局局長  楊明珍

 

各位代表：

受縣人民政府委托，現(xiàn)向大會報告我縣2020年預算執(zhí)行情況，提出2021年預算草案，請予審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

一、2020年預算執(zhí)行情況

一般公共預算收入完成208527萬元，占年度調(diào)整任務的100.7%，增收1196萬元，增長0.6%。從收入結構看：稅收收入完成110661萬元，下降13.9%，占一般公共預算收入的53.1%；非稅收入完成97866萬元，增長24.2%，占一般公共預算收入的46.9%。

政府性基金預算收入完成106378萬元，占調(diào)整預算的102.9%，減收38715萬元，下降26.7%。

國有資本經(jīng)營預算收入完成101萬元，占調(diào)整預算的100%。

社會保險基金預算收入完成24578萬元，占調(diào)整預算的124.5%，減支16328萬元，下降39.9%。

一般公共預算支出完成353219萬元，占調(diào)整預算的98.9%，減支38741萬元，下降9.9%。按政府功能分類具體情況如下：

1、一般公共服務支出29671萬元，增長3.3%。

2、公共安全支出6677萬元，增長28.3%。

3、教育支出67136萬元，增長1.5%。

4、科學技術支出25861萬元，下降25.6%。

5、文化旅游體育與傳媒支出3619萬元，增長580.3%。

6、社會保障和就業(yè)支出41844萬元，增長26%。

7、衛(wèi)生健康支出40985萬元，增長0.3%。

8、節(jié)能環(huán)保支出8631萬元，增長167.9%。

9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出45074萬元，下降66.9%。

10、農(nóng)林水支出39700萬元（其中縣級用于脫貧攻堅1720萬元），增長85.8%。

11、交通運輸支出10341萬元，增長262.8%。

12、資源勘探工業(yè)信息等支出571萬元，下降14.8%。

13、商業(yè)服務業(yè)等支出708萬元，增長185.5%。

14、金融支出0萬元。

15、自然資源海洋氣象等支出5267萬元，增長319.3%。

16、住房保障支出13638萬元，增長85%。

17、糧油物資儲備支出149萬元，增長98.7%。

 18、災害防治及應急管理支出4511萬元，增長568.3%。

19、債務付息支出8797萬元，增長3.8%。

20、債務發(fā)行費用支出39萬元，增長62.5%。

政府性基金預算支出149081萬元，占調(diào)整預算的97.2%，增支35823萬元，增長31.6%。

社會保險基金預算支出24578萬元，占調(diào)整預算的124.5%，減支16328萬元，下降39.9%。

2020年，縣財政局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，積極發(fā)揮財政職能作用，努力克服新冠肺炎疫情帶來的不利影響，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六保”任務，傾力保障改善民生福祉，促進了全縣經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展。

（一）千方百計組織財政收入，多渠道籌集財政資金，于“開源”處做文章。我縣在不折不扣落實減稅降費各項政策的同時，妥善應對財政收支平衡壓力，組織好財政收入，多方籌措財政資金。一是依法依規(guī)加強收入征管，防控“跑冒滴漏”。二是加大存量資產(chǎn)盤活力度，努力彌補疫情影響帶來的減收，2020年累計盤活各類存量資產(chǎn)6.35億元。三是持續(xù)向內(nèi)挖潛，積極盤活各類沉淀資金，完善有保有壓的分配機制。2020年累計收回存量資金25031萬元，統(tǒng)籌財力用于保障重點支出等。四是爭取特殊轉(zhuǎn)移支付資金11010萬元、特別國債資金11522萬元，合計新增財政資金22532萬元，用于保障基本民生和基礎設施建設等。五是滾動謀劃項目，積極開展債券申報發(fā)行工作。2020年，我縣發(fā)行地方政府債券39200萬元，其中：一般債券300萬元，收益與融資自求平衡專項債33000萬元，棚改專項債5900萬元。

（二）打好“鐵算盤”，過好“緊日子”，在“節(jié)流”處下功夫。牢固樹立“節(jié)支就是增收”理念，堅持勤儉辦一切事業(yè)，調(diào)整優(yōu)化財政支出結構，堅持厲行節(jié)約，從嚴控制“三公”經(jīng)費等一般性支出。一是進一步加強制度保障，出臺了《郎溪縣財政局關于加強資金保障支持做好疫情防控工作的通知》，郎溪縣財政局關于貫徹落實《安徽省財政廳關于嚴把關口過緊日子提高財政支出績效的通知》的通知，《郎溪縣盤活財政存量資金暫行辦法》，《郎溪縣預算追加管理辦法》及預算績效管理方面等制度文件，織緊織密財政支出管控的制度籠子。二是將2020年年初預算安排的縣本級預算單位綜合定額、征管業(yè)務費及專項業(yè)務費（不含人員經(jīng)費）按5.3%的幅度壓減，節(jié)省資金用于保障“三?！敝С龅?。三是強化預算績效管理。將績效評價結果作為預算安排和政策調(diào)整的重要依據(jù)。2020年縣財政局對2019年度新增債券資金、農(nóng)村綜合改革資金、扶貧資金及產(chǎn)糧大縣資金等開展了績效評價。組織部門對25個重點項目進行了自評。并根據(jù)上級預算績效管理相關要求，組織專家對預算單位績效管理工作進行了培訓，落實預算項目績效目標和部門整體支出預算績效目標全覆蓋的預算績效管理體系。

（三）多措并舉，綜合施策，在支持市場主體紓困發(fā)展上求突破。一是強化金融支持，提升金融服務。編制《金融領域應對疫情支持企業(yè)復工復產(chǎn)政策匯編及產(chǎn)品介紹“一本通”》、《全縣銀行金融產(chǎn)品“大禮包”》宣傳冊，到企業(yè)園區(qū)進行政策解讀，實現(xiàn)規(guī)上企業(yè)宣傳全覆蓋，讓企業(yè)全面了解防疫期間各級出臺的金融政策。落實服務中小企業(yè)發(fā)展金融措施，拓展中小企業(yè)融資渠道，降低企業(yè)融資成本。今年以來，為270家企業(yè)辦理508筆享受銀行優(yōu)惠利率貸款共19.7億元；為14家中小微企業(yè)辦理21筆延期貸款及無還本續(xù)貸共7000萬元。二是積極督促各部門及國有企業(yè)做好國有房產(chǎn)免租工作，2020年行政事業(yè)國有房產(chǎn)減免房租戶數(shù) 17戶，國有企業(yè)減免租戶數(shù)195戶，累計減免金額約270萬元。三是積極落實財政扶持政策，簡化流程、縮短時間，及時兌現(xiàn)各項優(yōu)惠政策。2020年，撥付各類優(yōu)惠政策扶持資金24086萬元、工業(yè)企業(yè)考核獎勵資金2806萬元，企業(yè)降本減負財政補貼274萬元、質(zhì)量強縣獎勵資金及專利專項獎勵資金188萬元，合計27354萬元。

（四）穩(wěn)中有進，精準發(fā)力，在重點支出保障上花力氣。一是疫情防控工作經(jīng)費保障及時有力。2020年，縣財政本級撥付新冠肺炎專項資金753萬元，爭取上級防疫物資保障體系建設資金1000萬元，切實保障患者醫(yī)療救治、醫(yī)護人員臨時性補助、防控物資和設備購置等。二是認真組織實施民生工程。全年預算投入民生工程財政資金5.17億元，其中，上級資金3.66億元，縣級配套1.51億元。三是全力支持打好三大攻堅戰(zhàn)。安排撥付地方隱性債務化解資金14800萬元，安排債券付息資金17596萬元，實現(xiàn)了我縣政府隱性債務“無增量、減存量”目標?？h本級安排撥付財政專項扶貧項目資金1720萬元，撥付岳西縣結對幫扶資金1500萬元，并對清理收回的財政存量資金可統(tǒng)籌使用部分，確保50%以上比例用于脫貧攻堅。積極支持污染防治，2020年，安排秸稈禁燒專項經(jīng)費6000萬元，撥付鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村人居環(huán)境整治經(jīng)費1355萬元，農(nóng)村垃圾管理經(jīng)費897萬元，城區(qū)污水處理運營費用3604萬元等，支持生態(tài)環(huán)境改善。四是夯實村級運轉(zhuǎn)保障。預算安排農(nóng)村“三變”改革600萬元、“茶產(chǎn)業(yè)”發(fā)展資金500萬元，扶持苗木花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金500萬元，撥付村級集體經(jīng)濟發(fā)展資金480萬元，推進村級發(fā)展集體經(jīng)濟，提高村級運轉(zhuǎn)自保能力。

各位代表、同志們，2020年，全縣財政運行總體平穩(wěn)。同時，我們也清醒地認識到，財政運行中還存在一些不容忽視的問題，面臨一些困難和挑戰(zhàn)。主要是：受全球疫情影響，財政收支矛盾加劇，財政運行壓力增加；部分部門和單位績效觀念和主體責任還需加強，財政資金使用績效有待進一步提高；防范地方政府性債務特別是隱性債務風險的壓力較大等等。針對這些問題，我們將采取有力措施，認真加以解決。

二、2021年預算安排和財政主要工作

2021年，按照“保重點、控一般、促統(tǒng)籌、提績效”要求，預算編制將繼續(xù)遵循以下原則：

一是艱苦奮斗、堅持勤儉節(jié)約。認真貫徹習近平總書記關于艱苦奮斗、勤儉節(jié)約一系列重要論述精神，堅決落實過緊日子要求，開源節(jié)流、增收節(jié)支。

二是支持發(fā)展，強化預算保障。堅持發(fā)展為第一要務，調(diào)整優(yōu)化財政支出結構，嚴控一般性支出，保障縣委、縣政府重大決策部署有效落實。

三是統(tǒng)籌兼顧，確保預算平衡。堅持以收定支、量力而行、盡力而為，積極化解財政收支矛盾，確保財政持續(xù)平穩(wěn)運行。

四是創(chuàng)新方式，提升預算績效。把績效管理擺在更加突出位置，注重預算績效與預算編制的有機結合，更加有效配置財政資源，創(chuàng)新財政支持方式，最大限度發(fā)揮資金使用效益。

綜合分析當前經(jīng)濟形勢和影響財政收支的各種因素，按照《預算法》及省、市關于2021年預算編制的有關要求，我們編制了2021年預算草案，具體如下：

（一）一般公共預算收入計劃：根據(jù)我縣經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢，確定2021年一般公共預算收入目標比上年決算增長5%,為219000萬元。

（二）一般公共預算總收入：根據(jù)現(xiàn)行省直管縣和縣鄉(xiāng)兩級財政管理體制，一般公共預算收入219000萬元加省財政預下達轉(zhuǎn)移性收入89766萬元、從國有資本經(jīng)營預算調(diào)入資金131萬元，調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1527萬元、上年結余3988萬元、減上解支出348萬元后，全縣當年一般公共預算總收入314064萬元，比上年預算減少36830萬元，下降10.5%(主要為上年從政府性基金調(diào)入43000萬元，本年未調(diào)入)。其中縣本級261557萬元，比上年預算減少29337萬元，下降10.1%。

（三）縣本級一般公共預算支出安排

1、工資福利支出、對個人和家庭的補助共安排86425萬元，占本級總支出的33%；比上年預算增加1746萬元，增長2.1%。

2、日常公用經(jīng)費共安排12755萬元，占本級總支出的4.9%；比上年預算增加1960萬元，增長18.2%。

3、專項項目支出共安排162377萬元（其中縣級安排脫貧攻堅1720萬元），占本級總支出的62.1%；比上年預算減少33043萬元，下降16.9%。

3項合計261557萬元。

（四）政府性基金預算收支安排

政府性基金預算收入140528萬元（其中：土地出讓金收入130000萬元、城市基礎設施配套費收入2877萬元、污水處理費收入845萬元、專項債券對應項目專項收入1446萬元、上年結余4283萬元、省財政預下達轉(zhuǎn)移性收入1077萬元），比上年預算下降7.9%；相應安排支出140528萬元（含土地出讓金支出130000萬元）。

（五）國有資本經(jīng)營預算收支安排

國有資本經(jīng)營預算收入131萬元；調(diào)出資金131萬元。

（六）社會保險基金預算收支安排

社會保險基金預算收入27079萬元，比上年預算下降49.5%；相應安排支出27079萬元。

為確保全面完成2021年財政目標任務，我們將重點做好以下幾個方面工作：

（一）加力提效實施積極的財政政策，促進經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。一是落實全年財政收入預期目標，繼續(xù)推行目標預期管理和預警通告機制，壓實財稅部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（開發(fā)區(qū)）組織收入工作責任，努力實現(xiàn)財政收入與經(jīng)濟增長保持同步。二是落實減稅降費相關政策，大力壓減一般性支出，多渠道籌集資金彌補減收，努力實現(xiàn)預算收支平衡。三是完善產(chǎn)業(yè)扶持政策體系，著力發(fā)揮財政資金杠桿和引導作用，推動企業(yè)轉(zhuǎn)型升級和創(chuàng)新發(fā)展。積極做好“四送一服”雙千工程，培育“專精特新”中小企業(yè)，大力支持制造業(yè)和民營經(jīng)濟等發(fā)展。四是落實信貸政策，加大資金投放。推進“稅融通”、“4321”政銀擔合作、續(xù)貸過橋資金等業(yè)務，緩解中小微企業(yè)融資難、融資貴問題。鼓勵金融機構加大對企直接投放，積極順應融資成本下行大勢，主動調(diào)低企業(yè)和“三農(nóng)”貸款利率。五是加大對上爭取力度。密切關注國家經(jīng)濟體制改革，深入研究政策導向，掌握資金投入重點，充分發(fā)揮財政職能作用，積極爭取項目和資金支持，綜合運用財稅、貼息、以獎代補等政策手段，努力促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。

（二）健全制度機制，進一步加強財政預算管理。一是堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，加強庫款監(jiān)測及預警管理，及時足額保障 “三?！敝С觥?/span>二是落實政府過緊日子要求。把政府過緊日子作為財政工作長期堅持的方針，貫穿到財政工作的各方面各環(huán)節(jié)，堅持量入為出、有保有壓、可壓盡壓。三是提高預算執(zhí)行質(zhì)量和效率，加強預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，把嚴把緊支出關口，嚴控預算調(diào)劑追加。并加強庫款管理，科學調(diào)度國庫資金，切實防范支付風險，有效保障重點支出需要。四是深化預算績效管理，加快分行業(yè)、分領域核心績效指標和標準體系建設。強化評價結果應用，完善評價結果與預算安排、政策調(diào)整和改進管理掛鉤機制，做到花錢必問效，無效要問責，低效多壓減，有效多安排。五是加強政府債務管理。繼續(xù)完善政府債務管理機制，健全政府債務預警機制，強化政府債務限額管理。落實隱性債務化解，足額安排到期還本債券資金預算，切實防范財政運行風險。六是積極配合推進預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督，深入貫徹落實《關于人大預算審查監(jiān)督重點向支出預算和政策拓展的指導意見》和人大有關要求，自覺接受預算決算審查監(jiān)督。

（三）凸顯財政公共屬性，推動社會事業(yè)再上新水平。一是落實疫情防控常態(tài)化要求，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作。二是穩(wěn)步提高基本民生保障水平，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，切實發(fā)揮政府作用保基本民生，做好普惠性、基礎性、兜底性民生建設。加強基本民生保障，扶貧、義務教育、基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療、城鄉(xiāng)低保等民生支出只增不減。進一步明確各項民生保障政策功能定位，注重政策之間的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，加大困難群體托底保障力度，確保工作不留死角，對象全面覆蓋。三是扎實推進民生工程。充分發(fā)揮民生工程牽頭作用，健全和完善民生工程推進機制，全面實施民生工程績效考評，確保民生工程真正惠及民生。四是突出依法、科學、精準治污，重點支持打好藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，推動實現(xiàn)污染防治攻堅戰(zhàn)階段性目標。

（四）促進城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，支持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。一是加大鄉(xiāng)村振興投入力度，研究落實土地出讓金凈收益50%用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村的政策。二是加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革，調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)種養(yǎng)結構，通過設立“茶產(chǎn)業(yè)”、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)獎補等專項基金，推進農(nóng)業(yè)示范園區(qū)、農(nóng)業(yè)品牌、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全創(chuàng)建。三是完善農(nóng)村基礎設施建設。積極支持水利設施、土地治理和高標準農(nóng)田等基礎設施建設，充分發(fā)揮一事一議財政獎補機制，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支撐條件。四是改善農(nóng)村人居環(huán)境。繼續(xù)增加財政資金投入，積極引導社會資本參與支持美麗鄉(xiāng)村建設，扎實推進“315”品牌村建設。持續(xù)實施農(nóng)村“三大革命”，“四好”公路建設，提升村容村貌。

 

 

 

 

 

 

 

說  明

 

一、關于財政收入口徑變化方面

按照省、市統(tǒng)一要求，為更好的對接滬蘇浙和“一地六縣”統(tǒng)計口徑一體化，從2020年開始，我省人代會報告只寫地方財政收入，不寫財政總收入，表述為一般公共預算收入。因此我縣人代會報告一般公共預算收入數(shù)據(jù)為地方財政收入完成數(shù)，不含上劃中央財政收入。（2020年我縣財政總收入完成298717萬元，占年度調(diào)整任務的101.2%；增收5339萬元，增長1.8%。從收入結構看：稅收收入完成200699萬元，下降6.4%，占公共財政預算收入的67.2%；非稅收入完成98018萬元，增長24.2%，占公共財政預算收入的32.8%。從收入級次看：地方公共財政預算收入預計完成208527萬元，占公共財政預算收入的69.8%，增長0.6%；上劃中央公共財政預算收入預計完成90190萬元，占公共財政預算收入的30.2%，增長4.8%。）

二、關于2020年支出增減變化原因

1、一般公共預算支出減支38741萬元，下降9.9%，主要是因為2019年從政府性基金調(diào)入一般預算62240萬元，2020年只調(diào)入7000萬元。

2、政府性基金預算支出增支35823萬元，增長31.6%，主要因為本年新增債券資金38900萬元，增支11400萬元、本年特別國債資金增支11522萬元及土地出讓金安排的支出增加等。

3、社會保險基金預算支出減支16328萬元，下降39.9%，主要是因為企業(yè)職工養(yǎng)老保險和機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金本年納入市級統(tǒng)籌，收入支出納入市級金庫核算。

三、名詞解釋

1、一般公共預算收入是指地方財政上劃完中央、省級財政收入之后地方留成部分收入。主要包括稅收收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、轉(zhuǎn)移性收入和其他收入等（本報告中是指縣財政組織的地方財政收入）。

2、一般公共預算支出是指地方財政將一般公共預算收入安排的支出，包括一般公共預算轉(zhuǎn)移性收入安排的支出。

3、政府性基金預算收入是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務院有關文件的規(guī)定，為支持某項事業(yè)發(fā)展，按照國家規(guī)定程序批準，向公民、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金。我縣主要包括土地出讓金收入、城市配套費收入、污水處理費等。

4、政府性基金預算支出是指地方財政將政府性基金預算收入安排的支出，包括政府性基金預算轉(zhuǎn)移性收入安排的支出。

5、國有資本經(jīng)營預算收入是指依照法律、行政法規(guī)和國務院規(guī)定應當納入國有資本經(jīng)營預算的國有獨資企業(yè)和國有獨資公司按照規(guī)定上繳國家的利潤收入、從國有資本控股和參股公司獲得的股息紅利收入、國有產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓收入、清算收入和其他收入。

6、社會保險基金收入是指縣金庫收到的各項社會保險費收入。

7、社會保險基金支出是指縣財政將縣金庫收到的各項社會保險費收入撥至社會保險基金專戶的數(shù)據(jù)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

關于郎溪縣2021年本級政府預算說明

 

一、公共財政收支預算安排情況

（一）公共財政收支預算安排原則

一是艱苦奮斗、堅持勤儉節(jié)約。

二是支持發(fā)展，強化預算保障。

三是統(tǒng)籌兼顧，確保預算平衡。

四是創(chuàng)新方式，提升預算績效。

（二）一般公共預算收入任務安排情況

擬定一般公共預算收入219000萬元，比上年預算增加12000萬元，增長5.8%。

（三）財政可用財力情況

根據(jù)現(xiàn)行省直管縣和縣鄉(xiāng)兩級財政管理體制，一般公共預算收入219000萬元加省財政預下達轉(zhuǎn)移性收入89766萬元、從國有資本經(jīng)營預算調(diào)入資金131萬元，調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6556萬元、上年結余219萬元、減上解支出348萬元后，全縣當年一般公共預算總收入315324萬元，比上年預算減少35570萬元，下降10.1%。其中：縣本級262817萬元，減少28077萬元，下降9.7%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)級52507萬元，減少7493萬元，下降12.5%。

（四）縣本級公共財政預算支出編制情況

1、支出預算口徑

（1）人員經(jīng)費、對個人和家庭的補助繼續(xù)實行“零基預算”方法計算

①財政供給人員范圍：各單位編制內(nèi)在崗在冊人員、機構改革提前離崗人員、經(jīng)組織部門批準調(diào)動而出現(xiàn)的超編人員、離休、退休（退職）人員和遺屬為財政供給人員，由公共財政預算安排經(jīng)費。未經(jīng)組織部門批準調(diào)動的超編人員、各單位自聘人員和臨時工，財政不供給。

②經(jīng)費供給口徑：人員經(jīng)費以2020年12月財政統(tǒng)發(fā)工資為測算依據(jù)。

③經(jīng)費供給標準：工資及津補貼的計算統(tǒng)一以2020年12月經(jīng)人社部門核定的標準為依據(jù)，按照確定的各單位經(jīng)費供給口徑，計算出各單位的人員經(jīng)費供給總額。

計算出各單位的人員經(jīng)費供給總額后，再按統(tǒng)一標準計算“五險一金”財政供給總額。

離休有關費用的安排標準：特需費每人每年1000元；公用經(jīng)費每人每年1200元；一次性補助按廳級（正高）每人每年1300元、縣級（副高）每人每年1000元、其他（中級及以下）每人每年800元的標準安排；增發(fā)1-3個月的離休費根據(jù)離休人員參加革命工作時間確定安排。離休有關費用均列入“對個人和家庭的補助”經(jīng)濟科目。

（2）公用經(jīng)費分類按定額安排預算

①一般公用經(jīng)費：縣委辦、政府辦、人大辦、政協(xié)辦、組織部、紀委、宣傳部、統(tǒng)戰(zhàn)部、政法委、人武部公務費標準為每個編制每年7000元。一般行政單位及綜合執(zhí)法部門公務費標準為每個編制每年6000元。事業(yè)單位公務費標準為每個編制每年5000元。公檢法公務費標準按上級有關要求，為每個編制每年18200元。義務教育階段日常公用經(jīng)費標準為城關初中45元/學生、小學30元/學生；農(nóng)村初中15元/學生、小學10元/學生。公辦幼兒園生均公用經(jīng)費按財教[2018]1402號文件要求，為500元/學生（普惠制私立幼兒園為200元/學生）。公辦普通高中生均公用經(jīng)費按財教[2018]722號文件要求，為800元/學生。

②專項業(yè)務費：根據(jù)縣委、縣政府會議紀要精神或上級有關文件規(guī)定予以適當調(diào)整，無特殊情況一律實行零增長。

2、一般公共預算支出安排情況

縣本級公共財政預算262817萬元，比上年預算減少28077萬元，下降9.7%。

（1）縣本級公共財政預算支出分項情況如下：

①工資福利支出、對家庭和個人的補助共安排86447萬元，占本級總支出的32.9%；比上年預算增加1768萬元，增長2.1%。

②一般公用經(jīng)費及專項業(yè)務費7638萬元，占本級總支出的2.9%；增加1183萬元，增長18.3%。

③一般項目支出5145萬元，占本級總支出的2%；增加805萬元，增長18.6%。

④專項項目支出163587萬元，占本級總支出的62.2%；減少31833萬元，下降16.3%。

財政預算收支平衡，未列赤字。

二、政府性基金收支預算安排情況

政府性基金預算收入140528萬元，減少9351萬元，下降6.2%。其中：土地出讓金收入130000萬元、城市基礎設施配套費收入2877萬元、污水處理費收入845萬元、專項債券對應項目專項收入1446萬元、上年結余4283萬元（其中抗疫國債結余資金4191萬元）、省財政預下達轉(zhuǎn)移性收入1077萬元；相應安排支出140528萬元，增加33649萬元，增長31.5%。具體安排情況如下：

1、土地出讓金、專項債券對應項目專項收入及上年結余收入合計135729萬元，支出安排為：

（1）抗疫國債結余資金4191萬元為交運局318國道十字段改擴建工程4126.14萬元、住建局古城區(qū)道路工程53.63萬元、恒壓泵站及老城區(qū)自來水管網(wǎng)改造工程11.23萬元。

（2）土地出讓金收入130000萬元、上年結余72萬元加專項債券對應項目專項收入1446萬元安排支出131518萬元，為征地和拆遷補償支出6076萬元、土地開發(fā)支出69000萬元（含S214省道郎溪段（含G235十字至七塔段規(guī)劃線位）改建工程PPP項目19114萬元、郎溪段改造工程PPP績效考核與中期評估費用90萬元）、補助被征地農(nóng)民支出1000萬元、土地開發(fā)業(yè)務支出500萬元、隱性債務化解13500萬元、鄉(xiāng)村振興10000萬元（含315品牌村建設資金6000萬元（含鄉(xiāng)村文化振興宣傳經(jīng)費1000萬元）、美麗鄉(xiāng)村建設工程3103.1萬元）、棚改資金10000萬元、債務付息及發(fā)行費用支出10662萬元、債務還本支出10780萬元。

（3）彩票公益金結余20萬元繼續(xù)結轉(zhuǎn)使用。

2、城市基礎設施配套費收入2877萬元支出安排為：城市維護費1899.81萬元、環(huán)衛(wèi)保潔經(jīng)費953.03萬元、公廁管理服務經(jīng)費12.68萬元、裝璜類建筑垃圾清運經(jīng)費11.48萬元。

3、污水處理費收入845萬元支出安排為：代征手續(xù)費84.5萬元、污水處理設施建設和運營760.5萬元。

4、省財政預下達轉(zhuǎn)移性收入1077萬元支出安排為：大中型水庫移民后期扶持基金支出641萬元、重大水利工程建設基金支出292萬元、彩票公益金安排的支出144萬元。

三、社會保險基金收支預算安排情況

社會保險基金預算收入、支出均安排27079萬元，分別減少26559萬元、下降49.5%。

四、國有資本經(jīng)營預算安排

國有資本經(jīng)營預算收入安排131萬元，增加30萬元，增長29.7%。調(diào)出資金131萬元。

 

關于郎溪縣2021年轉(zhuǎn)移支付支出

預算情況說明

 

一、一般性轉(zhuǎn)移支付安排情況

一般性轉(zhuǎn)移支付共74383萬元，主要用于彌補部分財力性缺口和部分項目補助。

二、專項轉(zhuǎn)移支付安排情況

上級專項轉(zhuǎn)移支付1298萬元主要用于安排以下方面：一般公共服務24萬元，教育46萬元，文化旅游體育與傳媒137萬元，社會保障和就業(yè)205萬元，衛(wèi)生健康82萬元，節(jié)能環(huán)保505萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)156萬元，農(nóng)林水143萬元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

關于郎溪縣舉借政府債務情況說明

 

經(jīng)安徽省人民政府批準，省財政廳核定我縣2020年末地方政府一類債務限額565253萬元，其中：一般債務限額240737萬元、專項債務限額324516萬元。

2020年底，全縣一類債務余額為547614萬元，其中：一般債務余額240492萬元、專項債務余額307122萬元。債務余額中地方政府債券余額547614萬元。地方政府債券余額中2020年當年增加39200萬元，以前年度余額508414萬元。

     2020年債券發(fā)行費支出127萬元，其中一般39萬元，專項88萬元；債券付息支出18042萬元，其中一般8794萬元，專項9248萬元。2020年我縣新增政府債券39200萬元，其中：新增一般債券300萬元，新增專項債券38900萬元；償還到期政府債務86321萬元。

      2021年預算安排債券付息支出19436萬元，其中一般債券利息8778萬元，專項債券利息10659萬元。2021年預算安排債券還本支出10780萬元，其中專項債券還本支出10780萬元。                                                                  

 

 

 

關于預算績效工作開展情況說明

  一、工作開展情況

（一）強化組織保障。為深入貫徹落實黨中央、國務院關于全面實施預算績效管理的重大決策部署，加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，經(jīng)縣委、縣政府同意，成立了郎溪縣預算績效管理工作領導小組，由縣委常委、常務副縣長擔任組長，縣財政局局長擔任副組長，領導小組辦公室設在縣財政局，負責領導小組日常工作，統(tǒng)籌組織、協(xié)調(diào)和推進預算績效管理各項工作。成立了郎溪縣預算績效管理評價中心，組織開展縣級財政資金預算績效目標管理運行監(jiān)控和評價管理，指導縣級部門開展預算績效管理工作。

（二）完善制度機制。認真貫徹《預算法》，全面深化財政預算管理改革，按照“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的要求，將制度建設作為預算績效管理重點工作來抓。貫徹落實皖發(fā)〔2019〕11號文件精神，結合我縣實際出臺了《郎溪縣財政局關于全面實施預算績效管理的實施辦法》、《郎溪縣預算績效目標管理暫行辦法》、《郎溪縣預算績效管理工作考核暫行辦法》、《郎溪縣預算政策項目事前績效評估管理暫行辦法》、《郎溪縣預算績效運行監(jiān)控管理暫行辦法》、《郎溪縣項目支出績效評價管理暫行辦法》和《郎溪縣財政局預算績效管理內(nèi)部工作規(guī)程》，為開展預算績效管理工作和提高績效管理水平提供制度保障。

（三）建立指標體系。參照宣城市財政預算績效指標庫，結合我縣實際，已建立分行業(yè)、分領域、分層次的《郎溪縣財政預算績效指標體系》，目前指標體系收錄通用指標（A類指標15類）和專用指標（B類指標16類）共計31大類，涉及146項資金用途，3078個具體績效指標。

（四）加強培訓交流。為加快推進全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，開展了多次、多形式的學習培訓活動。一是積極參加上級部門組織的學習培訓活動，系統(tǒng)地學習研究績效管理方面的政策和文件精神，交流工作中遇到的難題。二是與此項工作開展得較好的市縣學習交流，借鑒其經(jīng)驗和做法。三是組織全縣預算單位的相關人員進行交流，特邀專家就績效目標編制申報、績效運行監(jiān)控、績效目標評價等做了詳細的講解，并選擇部分單位進行了一對一輔導，對預算績效管理工作開展以來遇到的問題進行梳理，答疑解惑。通過一系列的活動，使得全縣預算單位對預算績效評價工作認識逐步提升，為進一步深入開展績效管理工作奠定了堅實基礎。

二、預算績效管理重點工作推進情況

（一）加強事前績效評估。自2021年起，對縣級擬新出臺通過預算資金安排的重大政策和項目開展事前績效評估，財政重點評估立項必要性、投入經(jīng)濟性、績效目標合理性、實施方案可行性、籌資合規(guī)性等，評估結果作為財政評審和預算安排的依據(jù)。目前已完成了3個預算新增重大項目的事前績效評估。

（二）加強績效目標管理。根據(jù)《郎溪縣財政局關于開展2020年度縣直部門預算績效目標編報工作的通知》要求，預算單位在編制年度預算時，根據(jù)設定的績效目標，編制《項目支出績效目標申報表》和《部門（單位）整體支出績效目標申報表》隨預算一并報送，財政部門對部門報送的績效目標進行審核，根據(jù)審核情況提出預算安排意見。2020年度共有54個縣級預算部門開展績效目標管理工作，編報項目118個，資金總額8.75億元。

（三）加強績效監(jiān)控管理。2020年度縣級預算績效監(jiān)控開展時間以2020年9月30日為時間節(jié)點，根據(jù)《郎溪縣財政局關于開展2020年度縣直部門預算項目績效運行監(jiān)控工作的通知》要求，各部門（單位）對年度前三季度的項目預算編制和執(zhí)行、績效目標實現(xiàn)程度、項目管理、資金管理和項目糾偏等重點情況進行監(jiān)控，根據(jù)監(jiān)控結果完成《項目績效運行監(jiān)控情況表》和《部門整體支出績效運行監(jiān)控情況表》。2020年縣級預算部門績效運行監(jiān)控全覆蓋，年中預算調(diào)整為1.66億元，實際支出8.34億元。

（四）加強績效評價管理。根據(jù)《郎溪縣財政局關于開展2019年度縣直部門項目績效自評和部門評價工作的通知》要求，共54個縣級預算部門開展了項目績效自評和部門評價工作，自評項目107個，自評金額6.32億元，財政部門在單位自評的基礎上選取了10個重點項目開展復核評價，涉及財政資金2.93億元。

（五）加強績效評價結果應用。按照《郎溪縣財政預算績效評價結果應用管理暫行辦法》，做好績效評價結果應用工作，對項目實施達不到預期目標、資金使用效益不明顯的，財政部門緩撥、停撥項目資金，并相應核減下一年度項目支出預算。

（六）加強績效評價信息公開。在批復單位預算時，將項目資金績效目標一同批復，與預算同步公開，通過政府門戶網(wǎng)站公開財政重點項目績效評價和項目績效自評復核情況，將財政重點項目評價結果報送縣人大，接受人大的監(jiān)督、指導，提高財政資金使用的公開性和透明性。

（七）第三方參與績效評價管理情況。印發(fā)《郎溪縣第三方機構參與預算績效管理工作暫行辦法》，積極引入第三方機構參與民生工程項目、新增債券資金等重點項目績效評價管理工作。

三、其他相關工作情況

（一）取得成效。通過開展績效評價，建立和完善了一系列工作機制，逐步形成從目標申報到績效運行監(jiān)控、績效自評、第三方評價等貫穿全過程的預算績效管理體系，改進資金使用管理方式，促進部門預算績效管理提質(zhì)增效。從績效評價結果看，被評價項目（部門）總體績效目標明確，決策依據(jù)充分，資金分配合理，財務制度健全，會計核算總體規(guī)范、準確，達到預期效果。

（二）存在問題。根據(jù)目前我縣預算績效管理工作的開展情況來看，主要存在以下兩方面問題：

一是思想認識有待提高。部分單位對績效管理工作認識不到位、理解不充分，對績效管理業(yè)務不了解、不熟悉，對工作重點把握不到位，還停留在是否按計劃完成任務上，沒有放在產(chǎn)出和效益方面。

二是指標體系尚待完善。雖然績效評價工作從上到下都在開展，但是對指標具體設置沒有統(tǒng)一的明確規(guī)定，缺乏針對性較強的個性評價指標。既有的評價指標存在定量指標多，定性指標少的現(xiàn)象，導致出現(xiàn)單位職能不同、支出事項有差別等情況時，評價缺乏依據(jù)，間接影響績效評價的質(zhì)量。 

（三）下一步工作打算與建議

一是繼續(xù)深入開展績效管理宣傳。對預算單位負責人和財會人員宣傳實施預算績效管理的指導思想、基本原則、目標任務、主要內(nèi)容和工作要求，強化部門預算績效管理意識，從重資金投入管理轉(zhuǎn)向重預算編制、執(zhí)行和監(jiān)管全過程績效管理，提高預算單位績效管理水平。

二是繼續(xù)完善績效指標體系。探索設定項目個性化指標，科學合理的設置評價標準，督促指導預算單位在項目實施過程中注重可用指標的積累，根據(jù)具體績效評價對象特點及時歸納總結適用于本行業(yè)、本部門的項目績效指標，逐步完善具體、實用的績效指標體系，切實提高指標設定的科學性、及時性和規(guī)范性。

三是繼續(xù)強化協(xié)同推進工作機制。加強財政部門與預算單位之間、財政部門內(nèi)部科室之間的協(xié)調(diào)配合，構建分工明確、各司其職、齊抓共管的工作格局。推動落實人大、審計等部門的監(jiān)督，強化工作銜接、上下聯(lián)動，同步實施、整體推進，逐步建立全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。

四是繼續(xù)拓展績效管理范圍。對縣委、縣政府和人民群眾關注的重點項目實施重點評價，開展涉企項目資金、重點民生、脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興、債務、政府投資基金、涉及財政資金的政府和社會資本合作（PPP）項目的績效管理，不斷擴大納入績效管理的財政資金范圍。

五是繼續(xù)強化績效評價結果應用。建立評價反饋整改機制，績效評價工作完成后，評價結果及時反饋項目主管部門，督促整改評價中發(fā)現(xiàn)的問題。將評價結果與預算資金和項目資金安排掛鉤，進一步增強部門的支出責任。

  六是相關建議。預算績效管理工作已納入縣政府目標管理績效考核體系，今后就是常態(tài)化工作，建議上級多組織業(yè)務培訓，提升績效管理人員的業(yè)務水平和能力，便于今后更好的指導部門單位開展工作，助推我縣預算績效管理工作高質(zhì)量發(fā)展。

 

 

2021年郎溪縣一般公共預算收入預算表
	單位：萬元
項       目	2021年預算數(shù)
一、稅收收入	135700
增值稅	63760
營業(yè)稅	7700
企業(yè)所得稅
個人所得稅	2650
資源稅	700
城市維護建設稅	6740
房產(chǎn)稅	3410
印花稅	1980
城鎮(zhèn)土地使用稅	14700
土地增值稅	5760
車船稅	1760
耕地占用稅	9600
契稅	16400
煙葉稅	440
環(huán)境保護稅	100
二、非稅收入	83300
專項收入	8340
行政事業(yè)性收費收入	3000
罰沒收入	20000
國有資本經(jīng)營收入
國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入	50360
捐贈收入
政府住房基金收入	100
其他收入	1500
收入合計	219000

 

 

 

 

2021年郎溪縣一般公共預算支出預算表
						單位：萬元
項       目		2021年預算數(shù)		加：上級提前 下達轉(zhuǎn)移支付 數(shù)		2021年預算合計數(shù)
一、一般公共預算支出		314026		1298		315324
一般公共服務		57311		24		57335
公共安全支出		12893				12893
教育支出		35447		46		35493
科學技術支出		19969				19969
文化旅游體育與傳媒支出		3574		137		3711
社會保障和就業(yè)支出		37069		205		37274
衛(wèi)生與健康支出		19072		82		19154
節(jié)能環(huán)保支出		2711		505		3216
城鄉(xiāng)社區(qū)支出		53362		156		53518
農(nóng)林水支出		34614		143		34757
交通運輸支出		5999				5999
資源勘探信息等支出		1472				1472
商業(yè)服務業(yè)等支出		198				198
自然資源海洋氣象等支出		2867				2867
住房保障支出		9916				9916
糧油物資儲備支出		144				144
災害防治及應急管理支出		1853				1853
預備費		5000				5000
債務付息支出		8778				8778
債務發(fā)行費用支出		2				2
其他支出		1775				1775
二、對下級稅收返還和轉(zhuǎn)移支付
稅收返還
一般性轉(zhuǎn)移支付
專項轉(zhuǎn)移支付
加：上解上級支出						348
調(diào)出資金
補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金
地方政府一般債務還本支出
地方政府一般債務轉(zhuǎn)貸支出
援助其他地區(qū)支出
支出合計		314026		1298		315672
	2021年郎溪縣本級一般公共預算支出預算表
						單位：萬元
	項目		2021年預算數(shù)		加：上 級提前 下達轉(zhuǎn) 移支付 數(shù)	2021年預算合計數(shù)
	一、一般公共服務		53885		54	53939
	人大事務		277			277
	行政運行		277			277
	政協(xié)事務		188			188
	行政運行		188			188
	政府辦公廳(室)及相關機構事務		1662			1662
	行政運行		1662			1662
	發(fā)展與改革事務		508			508
	行政運行		508			508
	統(tǒng)計信息事務		729			729
	行政運行		187			187
	專項統(tǒng)計業(yè)務		457			457
	統(tǒng)計抽樣調(diào)查		85			85
	財政事務		1673		6	1679
	行政運行		557			557
	財政國庫業(yè)務		15			15
	其他財政事務支出		1101		6	1107
	稅收事務		2500			2500
	其他稅收事務支出		2500			2500
	審計事務		731		5	736
	行政運行		549			549
	審計業(yè)務		182		5	187
	紀檢監(jiān)察事務		818			818
	行政運行		818			818
	商貿(mào)事務		235			235
	行政運行		235			235
	檔案事務		112			112
	行政運行		112			112
	民主黨派及工商聯(lián)事務		75			75
	行政運行		75			75
	群眾團體事務		185		9	194
	行政運行		185		9	194
	黨委辦公廳（室）及相關機構事務		307			307
	行政運行		307			307
	組織事務		527			527
	行政運行		527			527
	宣傳事務		346			346
	行政運行		346			346
	統(tǒng)戰(zhàn)事務		127			127
	行政運行		127			127
	其他共產(chǎn)黨事務支出		564			564
	行政運行		564			564
	市場監(jiān)督管理事務		1529		34	1563
	行政運行		1252		24	1276
	事業(yè)運行		277		10	287
	其他一般公共服務支出		40792			40792
	其他一般公共服務支出		40792			40792
	二、公共安全支出		11128		1765	12893
	武裝警察部隊		28			28
	武裝警察部隊		28			28
	公安		7174		1120	8294
	行政運行		7174		11	7185
	其他公安支出				1109	1109
	檢察		598		188	786
	行政運行		598			598
	其他檢察支出				188	188
	法院		2561		313	2874
	行政運行		2561			2561
	其他法院支出				313	313
	司法		767		144	911
	行政運行		745			745
	公共法律服務		22		6	28
	其他司法支出				138	138
	三、教育支出		30438		5055	35493
	教育管理事務		1292			1292
	行政運行		535			535
	其他教育管理事務支出		757			757
	普通教育		20669		4559	25228
	學前教育		417		369	786
	小學教育		11988			11988
	初中教育		5590			5590
	高中教育		2674		54	2728
	其他普通教育支出				4136	4136
	職業(yè)教育		270		456	726
	中等職業(yè)教育		245		46	291
	技校教育		25			25
	其他職業(yè)教育支出				410	410
	廣播電視教育		60			60
	廣播電視學校		60			60
	特殊教育		130		40	170
	特殊學校教育		130		40	170
	進修及培訓		1517			1517
	教師進修		425			425
	干部教育		1092			1092
	教育費附加安排的支出		6500			6500
	其他教育費附加安排的支出		6500			6500
	四、科學技術支出		19941		28	19969
	技術研究與開發(fā)		19850		21	19871
	其他技術研究與開發(fā)支出		19850		21	19871
	科學技術普及		91		7	98
	機構運行		91		7	98
	五、文化旅游體育與傳媒支出		2476		828	3304
	文化和旅游		1617		295	1912
	行政運行		387			387
	圖書館		64		60	124
	群眾文化		109		20	129
	其他文化和旅游支出		1057		215	1272
	文物		6		528	534
	博物館		5		18	23
	其他文物支出		1		510	511
	體育		30			30
	行政運行		30			30
	廣播電視		770		5	775
	廣播電視事務		770			770
	其他廣播電視支出				5	5
	其他文化旅游體育與傳媒支出		53			53
	其他文化旅游體育與傳媒支出		53			53
	六、社會保障和就業(yè)支出		24645		11714	36359
	人力資源和社會保障管理事務		1029			1029
	行政運行		341			341
	社會保險經(jīng)辦機構		312			312
	其他人力資源和社會保障管理事務支出		376			376
	民政管理事務		442		30	472
	行政運行		241			241
	基層政權建設和社區(qū)治理		100		30	130
	其他民政管理事務支出		101			101
	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出		10899			10899
	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出		5899			5899
	對機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助		5000			5000
	就業(yè)補助				676	676
	其他就業(yè)補助支出				676	676
	撫恤		767		1299	2066
	其他優(yōu)撫支出		767		1299	2066
	退役安置		642		377	1019
	退役士兵安置		545		119	664
	軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置		90		88	178
	其他退役安置支出		7		170	177
	社會福利		1661			1661
	兒童福利		3			3
	社會福利事業(yè)單位		54			54
	其他社會福利支出		1604			1604
	殘疾人事業(yè)		796		31	827
	行政運行		70			70
	殘疾人康復		184		31	215
	殘疾人生活和護理補貼		440			440
	其他殘疾人事業(yè)支出		102			102
	紅十字事業(yè)		40			40
	行政運行		40			40
	最低生活保障		2050			2050
	城市最低生活保障金支出		200			200
	農(nóng)村最低生活保障金支出		1850			1850
	臨時救助		338			338
	臨時救助支出		312			312
	流浪乞討人員救助支出		26			26
	特困人員救助供養(yǎng)		1210		82	1292
	農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出		1210		82	1292
	其他生活救助				2707	2707
	其他農(nóng)村生活救助				2707	2707
	財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助		2349		6414	8763
	財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助		2349		6414	8763
	財政對其他社會保險基金的補助		2000			2000
	財政對工傷保險基金的補助		2000			2000
	退役軍人管理事務		422			422
	行政運行		167			167
	其他退役軍人事務管理支出		255			255
	其他社會保障和就業(yè)支出				98	98
	七、衛(wèi)生健康支出		14360		4415	18775
	衛(wèi)生健康管理事務		1207		286	1493
	行政運行		1162			1162
	其他衛(wèi)生健康管理事務支出		45		286	331
	公立醫(yī)院		1842		254	2096
	綜合醫(yī)院		1119			1119
	中醫(yī)（民族）醫(yī)院		383			383
	精神病醫(yī)院		146			146
	其他公立醫(yī)院支出		194		254	448
	基層醫(yī)療衛(wèi)生機構		4746			4746
	鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院		4401			4401
	其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出		345			345
	公共衛(wèi)生		754		2549	3303
	疾病預防控制機構		287		8	295
	衛(wèi)生監(jiān)督機構		155			155
	婦幼保健機構		292			292
	基本公共衛(wèi)生服務				2452	2452
	重大公共衛(wèi)生專項		20		89	109
	計劃生育事務		550		460	1010
	計劃生育服務				182	182
	其他計劃生育事務支出		550		278	828
	行政事業(yè)單位醫(yī)療		4160			4160
	行政單位醫(yī)療		1358			1358
	事業(yè)單位醫(yī)療		2802			2802
	醫(yī)療救助		817		777	1594
	城鄉(xiāng)醫(yī)療救助		575		70	645
	其他醫(yī)療救助支出		242		707	949
	優(yōu)撫對象醫(yī)療				89	89
	優(yōu)撫對象醫(yī)療補助				89	89
	醫(yī)療保障管理事務		284			284
	行政運行		89			89
	其他醫(yī)療保障管理事務支出		195			195
	八、節(jié)能環(huán)保支出		2374		842	3216
	污染防治		2374		349	2723
	其他污染防治支出		2374		349	2723
	其他節(jié)能環(huán)保支出				493	493
	九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出		7281		156	7437
	城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務		4245			4245
	行政運行		2138			2138
	城管執(zhí)法		507			507
	其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出		1600			1600
	城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施		1946		156	2102
	其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出		1946		156	2102
	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生		1090			1090
	十、農(nóng)林水支出		17034		17106	34140
	農(nóng)業(yè)農(nóng)村		7079		7862	14941
	行政運行		834			834
	事業(yè)運行		2608			2608
	病蟲害控制		41			41
	防災救災		200			200
	農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展		60		5014	5074
	農(nóng)村合作經(jīng)濟		2100			2100
	農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用		7		326	333
	農(nóng)村道路建設		1229			1229
	其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出				2522	2522
	林業(yè)和草原		1153		296	1449
	行政運行		120			120
	事業(yè)機構		1033			1033
	森林生態(tài)效益補償				4	4
	其他林業(yè)和草原支出				292	292
	水利		2596		7791	10387
	行政運行		87			87
	水利工程建設				6100	6100
	農(nóng)村水利		450		525	975
	大中型水庫移民后期扶持專項支出				1166	1166
	農(nóng)村人畜飲水		1288			1288
	其他水利支出		771			771
	扶貧		3355		366	3721
	行政運行		135			135
	其他扶貧支出		3220		366	3586
	農(nóng)村綜合改革		1123		791	1914
	對村級公益事業(yè)建設的補助		311		258	569
	對村集體經(jīng)濟組織的補助		812		533	1345
	普惠金融發(fā)展支出		1228			1228
	支持農(nóng)村金融機構		1000			1000
	農(nóng)業(yè)保險保費補貼		228			228
	其他農(nóng)林水支出		500			500
	其他農(nóng)林水支出		500			500
	十一、交通運輸支出		4417		1582	5999
	公路水路運輸		3417		1379	4796
	行政運行		169			169
	公路養(yǎng)護		2638		1379	4017
	公路和運輸安全		38			38
	公路運輸管理		572			572
	成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼		1000		203	1203
	對城市公交的補貼		1000			1000
	成品油價格改革補貼其他支出				203	203
	十二、資源勘探信息等支出		1472			1472
	支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出		1472			1472
	行政運行		1472			1472
	十三、商業(yè)服務業(yè)等支出		198			198
	商業(yè)流通事務		198			198
	行政運行		198			198
	十四、自然資源海洋氣象等支出		2867			2867
	自然資源事務		2783			2783
	行政運行		1517			1517
	其他自然資源事務支出		1266			1266
	氣象事務		84			84
	其他氣象事務支出		84			84
	十五、住房保障支出		8863		341	9204
	保障性安居工程支出		400		341	741
	廉租住房		400			400
	農(nóng)村危房改造				255	255
	公共租賃住房				86	86
	住房改革支出		6250			6250
	住房公積金		4631			4631
	提租補貼		1619			1619
	城鄉(xiāng)社區(qū)住宅		2213			2213
	其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出		2213			2213
	十六、糧油物資儲備支出		144			144
	糧油儲備		144			144
	其他糧油儲備支出		144			144
	十七、災害防治及應急管理支出		1853			1853
	應急管理事務		977			977
	行政運行		814			814
	其他應急管理支出		163			163
	消防事務		876			876
	消防應急救援		876			876
	十八、預備費		5000			5000
	十九、債務付息支出		8778			8778
	地方政府一般債務付息支出		8778			8778
	地方政府一般債券付息支出		8778			8778
	二十、債務發(fā)行費用支出		2			2
	地方政府一般債務發(fā)行費用支出		2			2
	二十一、其他支出		28		1747	1775
	其他支出		28		1747	1775
	支出合計		217184		45633	262817

 

 

 

 

2021年郎溪縣本級一般公共預算基本支出預算表
	單位：萬元
項       目	2021年預算數(shù)
一、機關工資福利支出	47383
工資獎金津補貼	41317
社會保障繳費	3152
住房公積金	1565
其他工資福利支出	1349
二、機關商品和服務支出	8244
辦公經(jīng)費	2512
會議費	178
培訓費	283
專用材料購置費	73
委托業(yè)務費	664
公務接待費	770
公務用車運行維護費	850
因公出國（境）費用	38
維修（護）費	313
其他商品和服務支出	2563
三、機關資本性支出	690
房屋建筑物購建
基礎設施建設
公務用車購置	690
設備購置
大型修繕
其他資本性支出
四、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助	50900
工資福利支出	48313
商品和服務支出	2587
五、對企業(yè)補助	0
費用補貼
利息補貼
其他對企業(yè)補助
六、對個人和家庭的補助	5182
社會福利和救助	518
離退休費	3405
其他對個人和家庭補助	1259
七、對社會保障基金補助	15763
對社會保險基金補助	15763
八、債務利息及費用支出	0
國內(nèi)債務付息
九、預備費及預留	0
預備費
十、其他支出	0
其他支出
支出合計	128162

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年郎溪縣一般公共預算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預算表
	單位：萬元
項       目	2021年預算數(shù)
一、轉(zhuǎn)移支付	0
（一）一般性轉(zhuǎn)移支付	0
體制補助收入
均衡性轉(zhuǎn)移支付收入
縣級基本財力保障機制獎補資金收入
結算補助收入
資源枯竭型城市轉(zhuǎn)移支付補助收入
企業(yè)事業(yè)單位劃轉(zhuǎn)補助收入
成品油稅費改革轉(zhuǎn)移支付補助收入
………
專項轉(zhuǎn)移支付收入	0
項目1
項目2
項目3
………
二、稅收返還	0
所得稅基數(shù)返還收入
成品油稅費改革稅收返還收入
增值稅稅收返還收入
消費稅稅收返還收入
增值稅五五分享稅收返還收入
其他返還性收入
………
稅收返還和轉(zhuǎn)移支付合計	0
說明：縣級對鄉(xiāng)鎮(zhèn)無稅收返還和轉(zhuǎn)移支付，按要求公開空表。

 

2021年郎溪縣稅收返還分地區(qū)預算表
	單位：萬元
地   區(qū)	2021年預算數(shù)
……
總    計	0
說明：縣級對鄉(xiāng)鎮(zhèn)無稅收返還，按要求公開空表。

 

 

 

 

 

2021年郎溪縣一般性轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)預算表
	單位：萬元
地     區(qū)	2021年預算數(shù)
……
合計	0
說明：縣級對鄉(xiāng)鎮(zhèn)無稅收返還，按要求公開空表。

 

 

 

 

 

2021年郎溪縣專項轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)預算表
	單位：萬元
地   區(qū)	2021年預算數(shù)
合計	0
說明：縣級對鄉(xiāng)鎮(zhèn)無專項轉(zhuǎn)移支付，按要求公開空表。

 

 

 

 

2021年郎溪縣縣級專項轉(zhuǎn)移支付分項目預算表
	單位：萬元
功能分類科目/具體項目	2021年預算數(shù)
一、一般公共服務支出
二、國防支出
三、公共安全支出
五、科學技術支出
……
合    計
說明：縣級對鄉(xiāng)鎮(zhèn)無專項轉(zhuǎn)移支付，按要求公開空表。

 

 

郎溪縣政府一般債務限額和余額情況表
	單位：萬元
項       目	金   額
一、2020年郎溪縣政府一般債務余額限額	240737
二、2020年末郎溪縣政府一般債務余額	240492

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年郎溪縣政府性基金收入預算表
	單位：萬元
項       目	2021年預算數(shù)
一、國有土地使用權出讓收入	130000
二、城市基礎設施配套費收入	2877
三、污水處理費收入	845
四、專項債券對應項目專項收入	1446
收入合計	135168
加：上年結余收入	4283
調(diào)入資金
上級補助收入	1077
地方政府專項債務收入
地方政府專項債務轉(zhuǎn)貸收入
收入總計	140528

 

 

 

 

 

 

2021年郎溪縣政府性基金支出預算表
	單位：萬元
項               目	2021年預算數(shù)
一、社會保障和就業(yè)支出	641
大中型水庫移民后期扶持基金支出	641
其他大中型水庫移民后期扶持基金支出	641
二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	113,798
國有土地使用權出讓收入安排的支出	110,076
征地和拆遷補償支出	6076
土地開發(fā)支出	69000
農(nóng)村基礎設施建設支出	10000
補助被征地農(nóng)民支出	1000
土地出讓業(yè)務支出	500
棚戶區(qū)改造支出	10000
其他國有土地使用權出讓收入安排的支出	13500
城市基礎設施配套費安排的支出	2,877
城市公共設施	1,900
城市環(huán)境衛(wèi)生	977
污水處理費收入安排的支出	845
污水處理設施建設和運營	760
代征手續(xù)費	85
三、農(nóng)林水支出	292
國家重大水利工程建設基金安排的支出	292
其他重大水利工程建設基金支出	292
四、其他支出	164
彩票公益金安排的支出	164
用于社會福利的彩票公益金支出	164
五、債務付息支出	10,659
國有土地使用權出讓金債務付息支出	8433
土地儲備專項債券付息支出	780
其他地方自行試點項目收益專項債券付息支出	1446
六、債務發(fā)行費用支出	3
國有土地使用權出讓金債務發(fā)行費用支出	3
七、抗疫特別國債安排的支出	4191
交通基礎設施建設	4180
市政設施建設	11
支出合計	129,748
加：上解上級出
補助市縣支出
調(diào)出資金
地方政府專項債務還本支出	10780
年終結余
支出總計	140,528

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年郎溪縣本級政府性基金支出預算表
	單位：萬元
項               目	2021年預算數(shù)
一、社會保障和就業(yè)支出	641
大中型水庫移民后期扶持基金支出	641
其他大中型水庫移民后期扶持基金支出	641
二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	113,798
國有土地使用權出讓收入安排的支出	110,076
征地和拆遷補償支出	6076
土地開發(fā)支出	69000
農(nóng)村基礎設施建設支出	10000
補助被征地農(nóng)民支出	1000
土地出讓業(yè)務支出	500
棚戶區(qū)改造支出	10000
其他國有土地使用權出讓收入安排的支出	13500
城市基礎設施配套費安排的支出	2,877
城市公共設施	1,900
城市環(huán)境衛(wèi)生	977
污水處理費收入安排的支出	845
污水處理設施建設和運營	760
代征手續(xù)費	85
三、農(nóng)林水支出	292
國家重大水利工程建設基金安排的支出	292
其他重大水利工程建設基金支出	292
四、其他支出	164
彩票公益金安排的支出	164
用于社會福利的彩票公益金支出	164
五、債務付息支出	10,659
國有土地使用權出讓金債務付息支出	8433
土地儲備專項債券付息支出	780
其他地方自行試點項目收益專項債券付息支出	1446
六、債務發(fā)行費用支出	3
國有土地使用權出讓金債務發(fā)行費用支出	3
七、抗疫特別國債安排的支出	4191
交通基礎設施建設	4180
市政設施建設	11
支出合計	129,748

 

2021年郎溪縣政府性基金轉(zhuǎn)移支付預算表
	單位：萬元
項     目	2021年預算數(shù)
一、社會保障和就業(yè)支出
大中型水庫移民后期扶持基金支出
其他大中型水庫移民后期扶持基金支出
項目1
項目2
項目3
……
支  出  合  計	0
說明：縣級對鄉(xiāng)鎮(zhèn)無政府性基金轉(zhuǎn)移支付，按要求公開空表。

 

 

 

 

 

郎溪縣政府專項債務限額和余額情況表
	單位：萬元
項   目	金   額
一、2020年郎溪縣政府專項債務余額限額	324516
二、2020年末郎溪縣政府專項債務余額	307122

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年郎溪縣國有資本經(jīng)營收入預算表
	單位：萬元
項               目	2021年預算數(shù)
一、利潤收入	131
石油石化企業(yè)利潤收入
電力企業(yè)利潤收入
電信企業(yè)利潤收入
煤炭企業(yè)利潤收入
有色冶金采掘企業(yè)利潤收入
其他國有資本經(jīng)營預算企業(yè)利潤收入	131
二、股利、股息收入
國有控股公司股利、股息收入
國有參股公司股利、股息收入
……
三、產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓收入
國有股權、股份轉(zhuǎn)讓收入
國有獨資企業(yè)產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓收入
……
收入合計	131
加：上年結余收入
……
收入總計	131

 

 

 

2021年郎溪縣國有資本經(jīng)營支出預算表
	單位：萬元
項               目	2021年預算數(shù)
一、社會保障和就業(yè)支出
補充全國社會保障基金
二、國有資本經(jīng)營預算支出
解決歷史遺留問題及改革成本支出
支出合計
加：結轉(zhuǎn)下年
調(diào)出資金	131
……
支出總計	131

 

 

 

 

2021年郎溪縣本級國有資本經(jīng)營支出預算表
	單位：萬元
項               目	2021年預算數(shù)
一、社會保障和就業(yè)支出
補充全國社會保障基金
二、國有資本經(jīng)營預算支出
解決歷史遺留問題及改革成本支出
……
支出合計
說明：縣本級無國有資本經(jīng)營支出預算，按要求公開空表。

 

 

 

 

 

 

2021年郎溪縣國有資本經(jīng)營轉(zhuǎn)移支付預算表
	單位：萬元
項               目	2021年預算數(shù)
一、社會保障和就業(yè)支出
補充全國社會保障基金
二、國有資本經(jīng)營預算支出
解決歷史遺留問題及改革成本支出
……
支出合計
說明：縣級對鄉(xiāng)鎮(zhèn)無國有資本經(jīng)營預算轉(zhuǎn)移支付，按要求公開空表。

 

 

 

 

 

 

2021年郎溪縣社會保險基金收入預算表
	單位：萬元
項               目	2021年預算數(shù)
一、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金
保險保費收入
二、失業(yè)保險基金	1000
保險保費收入	1000
三、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入(含生育保險）	12972
保險保費收入	12972
四、工傷保險基金收入	567
保險保費收入	567
五、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入	4090
保險保費收入	4090
六、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入
保險保費收入
七、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入	8450
保險保費收入	8450
收入總計	27079

 

 

 

 

 

2021年郎溪縣社會保險基金支出預算表
	單位：萬元
項               目	2021年預算數(shù)
一、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出
二、失業(yè)保險基金支出	1000
三、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出	12972
四、工傷保險基金支出	567
五、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入	4090
六、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入
七、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入	8450
支出總計	27079